Hasil Inspeksi Inspektorat Provinsi bali untuk SPJ dana Hibah tahap I dan II.

Tamblang.com - Om Swastyastu, hari ini Senin, 27 Oktober 2025, desa adat Tamblang kedatangan tamu dari Inspektorat Provinsi Bali. Berjumlah 4 Orang namun yang memeriksa SPJ tahapI dan II hanya 3 orang

Berikut ini catatan dari pihak Inspektorat Provinsi bali untuk SPJ dana Hibah tahap I dan II.

1. Terdapat ketidaksesuain nominal pada daftar penerima dana transport ke PMA, MDA dan samuan tiga (nominal 800.000) tapi subnya berjumalh Rp1.000.000,- karena da 2 angka yang seharusnya 100.000 namun tertulis 200.000 ini karena penjumlahan tidak ada rumus jadi semua tampil 200.000 padahal harus ada angka 100.000.
2. Laporan perjalanan dinas belum dicantumkan pada setiap perjalanan dinas, ini karena selama ini saya tidak tahu kalau ada laporan perjalanan dinas untuk pelengkap SPJ.
3. Terdapat perbedaan nominal pada pembelian materai seharusnya 11.000 x 15 = Rp 165.000, tetapi yang ditulis Rp176.000, tapi ini memang pembelian 16 lembar metarai, ini karena penjumlahan pada excell tidak memakai rumus.
4. Belum, terdapat dokumentasi perbaikan gong, ini karena saya tidak tahu kalau hal ini akan dipakai untuk SPJ dana hibah, karna transaksi ini terjadi saat awal-awal jadi Prajuru, jadi tidak tahu transaksi ini akan dijadikan SPJ Hibah Semesta Bersama.
5. Perbedaan tanggal pada nota konsumsi dengan tanggal daftar hadir, ini karena daftar hadir yang asli dipakai untuk data pendukung hal yang lebih urgent waktu itu yakni registrasi Perarem Sampah.
6. Belum terdapat notulen rapat, saya tidak tahu kalau perlu notulen rapat untuk lampiran nota konsumsi.
7. Nominal pada belanja siap manca tidak sesuai,( 5 x 55.000 = 385.000 harusnya Rp275.000)
8. Belum terdapat foto barang/bahan finising WC di wantilan pura dalem.
9. Belum terdapat keterangan tambahan tentang kekurangan nominal pembelian seragam sekaa gong

Nah cuma itu catatan dari inspektorat provinsi Bali tentang LPJ dana hibah tahap I dan II, semoga bermanfaat, terima kasih.

Desa Adat Tamblang Media Resmi untuk Publikasi desa adat Tamblang

Berbagi :